Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240017 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 371,70 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202401121_65deea9f7d079.pdf |