Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3200351023 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOREAU AGRI JUH s.r.o., SNP 42/59, 93701 Želiezovce |
| Uhradená suma s DPH: | 1401,60 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310047_653a2634c07cd.pdf |