Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 602259 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 650,47 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202310049_653a26c20ea68.pdf |