Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 23017 |
| Dátum úhrady: | 13.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Martin Doskoč AGROVNINY, 95191 Mankovce 73 |
| Uhradená suma s DPH: | 1520,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202310051_653a2741ef15c.pdf |