Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24001333 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 514,13 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1218_671b5743067ca.pdf |