Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24001332 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 239,57 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1219_671b5776ad322.pdf |