Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202310011 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FIAM s.r.o., Strojnícka 13, 08006 Prešov |
| Uhradená suma s DPH: | 828,00 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310055_654b34053ffb6.pdf |