Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 602323 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 229,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202310061_654b35ba4130a.pdf |