Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101232249 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 529,99 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310068_654b40ee0c80f.pdf |