Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7010942289 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 91000 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | - 2863,62 |
| Predmet: | Opravná faktúra |
| Faktúra PDF: | 202310074_654b428e013d1.pdf |