Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 7010942300 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 91000 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | - 2439,67 |
| Predmet: | Opravná faktúra |
| Faktúra PDF: | 202310075_654b42cf4082d.pdf |