Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24001499 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 290,52 |
| Predmet: | Materiál, preprava |
| Faktúra PDF: | 1244_671b5e671cee3.pdf |