Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24001498 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | GASTRO-HAAL s.r.o., Považská 16,94067 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 689,04 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1245_671b5ea6a9240.pdf |