Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 524339 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 735,60 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 1248_672dcd77e93d5.pdf |