Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2305003930 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1060,85 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310083_6551e5c8c2973.pdf |