Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 240236 |
| Dátum úhrady: | 07.01.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DREVOSKY spol. s r.o., Topoľčianska 431, 95185 Skýcov |
| Uhradená suma s DPH: | 680,04 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1250_672dce0bc1b25.pdf |