Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 232001354 |
| Dátum úhrady: | 03.03.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 194,48 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202302008_6401c5bf9c40e.pdf |