Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 19/2023 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MVDr. Dušan Solár, Cintorínska 17, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 5111,80 |
| Predmet: | Veterinárne služby |
| Faktúra PDF: | 202310088_655dcf5092c05.pdf |