Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023378 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VEMAX NITRA s.r.o., Janka Krála 122, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 284,44 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202310092_655dd05ccdac1.pdf |