Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023061 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIMI max s.r.o., Hlavná 30/66, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 9962,66 |
| Predmet: | Stavebné práce |
| Faktúra PDF: | 202310093_655dd0b8f017b.pdf |