Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8337929780 |
| Dátum úhrady: | 20.11.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81752 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 72,29 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby |
| Faktúra PDF: | 202310098_655dd21dbd4ba.pdf |