Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 323217 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 8582,35 |
| Predmet: | Vysprávky komunikácií |
| Faktúra PDF: | 202310100_655dd2fd8e854.pdf |