Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8461061165 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1114,04 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 1276_672ddc9372511.pdf |