Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302561 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 422,72 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202310111_655dd59e743ae.pdf |