Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2023100361 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Vojtech Ďurkovič Pekáreň, SNP 127, 95618 Bošany |
| Uhradená suma s DPH: | 180,73 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 202310115_655dd7277efa0.pdf |