Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2400266 |
| Dátum úhrady: | 18.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DIEMER s.r.o., Istebnícka 195, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 672,00 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 1282_672ddec7182c9.pdf |