Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101467 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 36,29 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1287_672de05f32dac.pdf |