Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202311995 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IntExPro s.r.o., Bratislavská 112, 92532 Veľká Mača |
| Uhradená suma s DPH: | 80,64 |
| Predmet: | Materiál, poštovné |
| Faktúra PDF: | 202311007_65705ef364d6a.pdf |