Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024464 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 689,70 |
| Predmet: | Vápnenie |
| Faktúra PDF: | 1299_672de3a47d87a.pdf |