Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024001 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 246,13 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202401013_65c4cec206521.pdf |