Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24216491 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 78,40 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1302_672de4ba780a4.pdf |