Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302242503 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 526,80 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1311_672df0577d1c8.pdf |