Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101232446 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 504,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202311024_657066ceeec55.pdf |