Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 22023 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Igor Šulek, Hlavná 173, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 1200,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202311029_658161b11f6c7.pdf |