Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20230220 |
Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 144,00 |
Predmet: | Práce |
Faktúra PDF: | 202311037_65816c9e83a0d.pdf |