Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20230224 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 114,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 202311040_65816d54d7a13.pdf |