Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2852839 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALBUMO a.r.o., Kasalova 19, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 119,96 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1333_672df6d9955cc.pdf |