Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024101267 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | IntExPro s.r.o., Bratislavská 112, 92532 Veľká Mača |
| Uhradená suma s DPH: | 90,36 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 1336_672df7bd37370.pdf |