Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 602620 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 129,60 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202311051_65817d84caeb0.pdf |