Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 3202305359 |
Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
Uhradená suma s DPH: | 22,80 |
Predmet: | Doplatok |
Faktúra PDF: | 202311053_65817e22e7190.pdf |