Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3202305359 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASO VENDING s.r.o., Medený Hámor 7, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 22,80 |
| Predmet: | Doplatok |
| Faktúra PDF: | 202311053_65817e22e7190.pdf |