Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024021 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 436,79 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1343_672e0b42e7d04.pdf |