Späť na zoznam
Číslo faktúry:2023 11
Dátum úhrady:14.12.2023
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom
Uhradená suma s DPH:850,00
Predmet:Služby
Faktúra PDF:202311055_65817e93bfd2b.pdf