Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 200105359 |
Dátum úhrady: | 04.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | EQUIVET s.r.o., Křižíkova 3278, 73801 Frýdek-Místek |
Uhradená suma s DPH: | 233,96 |
Predmet: | Materiál, preprava |
Faktúra PDF: | 202311056_65817f06964b9.pdf |