Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 3022426227 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 6235,05 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1351_672e0db6b05e2.pdf |