Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20231961 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
| Uhradená suma s DPH: | 64,80 |
| Predmet: | Biochemické vyšetrenie |
| Faktúra PDF: | 202311064_6581818cb9cf6.pdf |