Späť na zoznam
Číslo faktúry: | 20231961 |
Dátum úhrady: | 18.12.2023 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
Dodávateľ: | VETWELL s.r.o., Hlohovecká 5, 95141 Lužianky |
Uhradená suma s DPH: | 64,80 |
Predmet: | Biochemické vyšetrenie |
Faktúra PDF: | 202311064_6581818cb9cf6.pdf |