Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 224/2023 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 360,00 |
| Predmet: | Zabezpečovanie úloh PO, BOZP |
| Faktúra PDF: | 202311073_658184ab08606.pdf |