Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 602654 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201 |
| Uhradená suma s DPH: | 1405,34 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202311074_6581852f5a174.pdf |