Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8361071637 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 27,43 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202311089_65818b620c22f.pdf |