Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202427 |
| Dátum úhrady: | 19.11.2024 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | OnAja s.r.o., Pekáreňská 257/17, 95187 Volkovce |
| Uhradená suma s DPH: | 2280,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 1383_67581babf24af.pdf |