Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 00956463 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | TNT Express Worldwide spol. s r.o., Pri strom letisku 14, 83006 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 46,03 |
| Predmet: | Preprava |
| Faktúra PDF: | 202302023_6406f3b580db1.pdf |